Просмотр

==Вход в программу==

<p>Открывается окно программы, с запросом параметров подключения. </p>
*'''1''' – сервер (По умолчанию «XE»); 
*'''2'''– пользователь (По умолчанию «GIFT»); 
*'''3''' – пароль (Если его не изменяли, то он такой же как имя схемы. По умолчанию «GIFT»).
<p>После внесения параметров, нажимаем '''«Подключиться»'''.</p>

==Окно программы==

Выгрузка налоговым по расходным накладным.

'''1 – Период.''' Указываем период, за который будет производиться выгрузку (по указанные даты включительно); 
'''2 – Тип документов''', по которым будет выполнена выгрузка налоговых накладных. 
'''3 – Список зон.''' Указать ID зоны, из которой производится выгрузка. Можно указать несколько зон через запятую (ID зоны можно посмотреть в СКАРБе, меню Настройки – Зоны доступа, колонка ID); 
'''4 – Код УКТЗД''' из. Определяют, из какой таблицы будут выбираться данные. Есть два варианта. Из справочника (справочник товаров, в карточке товара есть соответствующее поле, актуально для более старых версий СКАРБ). Или из документов (из содержимого документа, где хранится код УКТЗД для каждой строки прихода/расхода). 
'''5 – Лицо.''' Определяет тип выгружаемого отчета. Поддерживается вариант для физических лиц и для юридических лиц (различие в шапке выгружаемого отчета); 
'''6 – Вид гражданско-правового договора.''' Подставляется в отчет в соответствующее поле, если в расходной накладной не указан «контракт» или в контракте не указан вид договора; 
'''7 – Форма проведения расчетов.''' Подставляется в отчет в соответствующее поле, если в расходной накладной не указан «контракт» или в контракте не указан вид договора; 

 

'''8 – ID Владельца.''' Указывается идентификатор фирмы владельца указанной в программе (посмотреть можно в меню «Справочники – Контрагенты - Фирмы», колонка «ИД»). Обязательное поле для заполнения; 
'''9 – Заполнял.''' ФИО лица, которое будет отображаться как составивший налоговую накладную; 
'''10 – Сумма с НДС.''' Сумма накладной с учетом НДС, по превышении/достижении которой документ будет выгружаться (может быть равной 0,00). Документы, которые содержат товар с кодом УКТЗД, выгружаются вне зависимости от суммы; 
'''11 – Указываем какие расходные накладные выгружать.''' Филиалы – те, у которых контрагент/грузополучатель является фирма с признаком «филиал». Не филиал – те, у которых контрагент/грузополучатель является фирма без признака «филиал»; 
'''12 – Выгружать по номеру.''' Документа – номер налоговой в отчете будет соответствовать номеру накладной в СКАРБе. Налоговой накладной - номер налоговой в отчете будет соответствовать номеру налоговой накладной в СКАРБе. 
'''13 – Не выгружать фирмы с пустым ИНН.''' Налоговые, в реквизитах фирм которых нет ИНН, не загружаются в программу M.E.DOC. Поэтому как вариант можно просто их не выгружать, чтобы избежать ошибок при загрузке. ИНН фирмы указывается в ее карточке в программе СКАРБ; 
'''14 – Учитывать внутренние перемещения.''' Если параметр отключен то данные по «внутренним перемещениям» не выгружаются. Имеется в виду тип документа из СКАРБа, если он не используется, то включать не следует; 
'''15 – Только с НДС.''' Выгружать налоговые только для документов, у которых сумма НДС больше нуля; 
'''16 – Загружать номенклатуру из комментариев. '''Наименование товара – наименование товара будет выгружаться из поля «Примечание» в карте товара, если там что-то указано; 
'''17 – Загружать номенклатуру из комментариев.''' Наименование фирм – наименование фирмы будет выгружаться из поля «Примечание», если там что-то указано. 
'''18 – Можно вручную указать''', в какую папку будет выгружен файл.

После нажатия '''«Сохранить»''' будет произведена выгрузка отчета в формате *.XML. Если в поле 18 «Путь выгрузки» не указан путь для сохранения отчета, то выгрузка автоматически совершается в папку, где распакована программа. По завершению выгрузки появляется информационное сообщение.

 
 
Для других типов документа меняется поле «Параметры».
'''Тип документа «Чеки».''' Позволяет разделять в отчете чеки по типам оплаты, выгрузить вместе с чеками компенсацию по ценовому условию, указав его ИД (ИД ценового условия можно найти в меню «Справочники – Ценообразование – Наценки», колонка «ИД».), разделять документы по РРО, выгружать только те чеки, у которых указан тип оплаты. Если нужна налоговая и нужно учитывать дебиторов, можно сделать отдельно выгрузку чеков, где дебитор указан, и где не указан (рекомендуется при этом проставлять галочку «Разделить по  РРО»).

 

'''Тип документа «Страховые».''' В поле «Параметры» можно прописать ИД определенной страховой (если надо выгрузить только одну страховую в отчет).

 

Закрытие программы выполняется через кнопку «Выход».