Просмотр

==Общее==
Описание функции загрузки электронных накладных от поставщиков
==Описание работы==
Программа «СКАРБ» работает с накладными с расширением '''«exp»''' и '''«mmo»'''. Для импорта накладных необходимо открыть список приходных накладных и нажать кнопку '''«Импорт»''' на панели инструментов, либо воспользоваться контекстным меню «Обмен данными – Импорт».
<p>После выбора нажатия на кнопку «Импорт», на экране появится окно поиска файлов, в котором необходимо выбрать накладную, которую нужно загрузить в СКАРБ.</p>
<p>[[Файл:imp_nakl.png|center]]</p>


При первой загрузке накладной откроется запрос на привязывание названия фирмы контрагента из файла накладной, с названием фирмы из справочника фирм в базе данных. После выбора нужной фирмы в фильтре «Выбор фирмы», для завершения привязки нужно нажать кнопку «Привязать». После чего откроется окно заголовка документа, в которое, при необходимости, можно внести необходимые корректировки и нажать кнопку «Да».
<p>После создания заголовка документа будут загружаться товары в накладную. Если при импорте накладной будут товары, которые еще ни разу не были использованы в товарном обороте, то их нужно будет привязать. </p>
<p>После удачного завершения импорта на экране появится соответствующее сообщение, а импортированный файл будет перемещен в папку OLD, созданную в той же папке, из которой был выбран файл для импорта.</p>
<p>После того, как вся накладная была успешно загружена в базу, нужно ее наценить (см. [[Приходные накладные|Наценка приходной накладной]]) . После создания документа, его необходимо перевести в «активное» состояние.</p>

==Привязки товаров. Настройки привязок==

Если при импорте накладной будут товары, которые еще ни разу не были в товарном обороте программы, то появится окно привязки товара.
<p>[[Файл:priv1.png|center]]</p>
Структура окна:
<p>- '''Наименование товара в прайс-листе''' – указывается название товара и производитель в накладной поставщика.</p>
<p>- '''Привязан к…''' - поля, где будут указаны название товара и производитель, к которому привязываем товар.</p>
<p>- '''Выбор товара для привязки''' – поле поиска товара, который надо привязать к позиции из поля «Наименование товара в прайс-листе». Автоматически поиск осуществляется по первым пяти символам названия товара, при необходимости можно скорректировать поле поиска и нажать справа кнопку '''«Искать»'''.</p>
<p>- '''Поиск''' – отображены результаты поиска в виде списка товаров, из которых можно выбрать соответствующий наименованию.</p>
Если в списке товаров в поле поиск есть тот, к которому надо сделать привязку, выделяем его мышей, нажимаем кнопку «'''Добавить'''»(или выделяем двойным щелчком мыши) и, проверив соответствие, нажимаем «'''Привязать'''».
<p>[[Файл:priv2.png|center]]</p>


Привязка сохраняется и открывается такое же окно со следующим товаром, для которого пока нет привязки.


Если в списке товаров в поле поиск ''нет'' соответствующего товара, нажимаем кнопку «'''Создать'''». Открывается карта товара, обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой. 
<p>[[Файл:priv3.png|center]]</p>


Заполняем нужные поля, нажимаем «Да», подтверждаем добавление товара в список и нажимаем «Привязать» для создания привязки в окне «Привязка товара».
<p>'''Привязывание наименования товара поставщика, к товару из справочника системы «СКАРБ», осуществляется один раз для каждого товара и каждого поставщика, после этого программа запоминает связанную пару в справочнике «Привязки товара к кодам поставщиков»'''.</p>
<p>Если нужно прекратить  привязывание товаров в данный момент нужно нажать кнопку [Завершить]. ''В этом случаи будет создана не полная накладная''. В накладной будут только те товары, которые были загружены до того, как была нажата кнопка [Завершить]. При нажатии кнопки [Пропустить] пропущенные позиции так же не будут привязаны и не попадут в накладную.</p>
Если случайно товар был ошибочно привязан, исправить привязку можно через меню "Справочники– Товар – Привязки товаров" (см.[[Привязки товаров|здесь]])

==Правка ставки НДС==

После окончания срока регистрации товаров меняется ставка НДС. В таком случаи при импорте накладной с товарами,например, НДС 7%, может отображаться позиция с НДС 20%, которую нужно скорректировать. При активации программа предупреждает о том,что ''в документе найдены разные ставки НДС''.
<p>Алгоритм правки типа НДС:</p>
#Открыть карту товара. Чтобы открыть карту из приходной нужно выделить товар в накладной, нажав мышей в колонке "Названия товара", и нажать кнопку [...].
#В карте товара в поле НДС из выпадающего списка выбрать правильный процент НДС. Для сохранения нажать кнопку "Да".
#Если таких позиций несколько - заменить тип НДС во всех картах товаров.
#Вызвать контекстное меню в накладной, выбрать пункт "Установка типа НДС", подтвердить изменения, выбрать из списка какого типа НДС товары в данной накладной (в данном примере НДС 7%). Сохранить изменения.