Просмотр

Для открытия списка документов нужно открыть меню '''«Документы – Возврат поставщику»''' или '''«Касса – Возврат поставщику»'''.

{|align="center"
 |-valign="top"
 |[[Файл:vozvrat_1.png|thumb|330px]]
 |[[Файл:filter.png|thumb|190px]]
 |}

Откроется окно фильтра, в котором можно задать параметры фильтрации списка документов. Можно отсортировать список по дате документа и/или дате учета, по поставщику, по грузополучателю, по номеру документа, по товару и т.д.

После установки нужных параметров фильтрации нужно нажать кнопку «Открыть» и откроется список документов, отсортированных по заданным критериям. Если не указывать параметры в фильтре, откроется список документов за весь период работы.

Для создания возврата поставщику необходимо нажать кнопку «Добавить» или клавишу [Insert].
После этого откроется заголовок документа, в котором нужно указать дату документа и дату учета, контрагента и все поля, которые обязательны для заполнения (отмеченные звездочкой). Когда все нужные поля заполнены, нужно нажать кнопку «Да».

<p style="text-align:center">[[Файл:vozvrat_3.png|400px]]</p>

После нажатия кнопки «Да» откроется новый возврат поставщику. Автоматически откроется строка для выбора нового товара из остатков в документ. В фильтр нужно ввести наименование товара, который нужно вернуть.

<p style="text-align:center">[[Файл:vozvrat_4.png]]</p>

<p>При поиске по названию можно использовать «маску» заменяя недостающие символы знаком «%». Например, при поиске товара «Мифунгар 30.0 КРЕМ», можно задать маску «%мифу%30», а если установить в окне фильтра флаг «искать по вхождению» то можно не устанавливать символ «%» в начале маски. Чтоб запустить поиск, нужно нажать кнопку «Да» или же клавишу [Enter]. Фильтр выдаст список товаров подходящих по маске, перемещаться по которому можно кнопками «Вниз», «Вверх», а выбор осуществляется путем нажатия клавиши [Enter] или двойным щелчком мышки по нужной позиции.</p>
<p>Поиск можно производить по штрих-коду и по цене товара.</p>
<p>Когда все товары добавлены в документ, его нужно активировать. Для этого нужно воспользоваться контекстным меню «Сделать документ активным» либо комбинацией клавиш [Ctrl + A].</p>
'''Если была произведена переоценка товара, то контрагентом является аптека, на которой хранится товар.''' Для того чтобы вернуть товар поставщику нужно:
#Создать новый документ и контрагентом выбрать себя.
#Заполнить документ товарами, которые нужно вернуть.
#Нажать клавишу [F9].
#Поменять контрагента на поставщика, которому нужно вернуть товары.
#Сделать документ активным.
Для того чтобы распечатать возврат поставщику, нужно нажать на кнопку «Печать» на панели инструментов, либо воспользоваться контекстным меню «Печать», либо нажать клавишу [F2]. После нажатия на кнопку «Печать» откроется список доступных печатных форм. Открыть печатную форму можно, дважды кликнув мышкой на запись либо выделить интересующую печатную форму и нажать кнопку «Выбрать».

<p style="text-align:center">[[Файл:vozvrat_5.png]]</p>

<p>Предварительный просмотр позволит увидеть, как будет выглядеть накладная на печати. Изменение данных проводится через Скарб. Например, если в печатной форме отсутствуют банковские реквизиты фирмы-контрагента, их можно добавить через меню «Справочники – Контрагенты - Фирмы», где нужно выделить фирму и нажать кнопку «Редактировать». В карте фирмы выбрать вкладку «Реквизиты» и заполнить недостающую информацию. Для заполнения банковских реквизитов нажимаем кнопку «Выбрать», в новом окне нажимаем «Добавить» и указываем данные. Выбрать строку с данными фирмы можно щелкнув ее два раза левой кнопкой мыши, затем в карте товара для подтверждения нажимаем «Да».</p>
'''Если нужно вернуть почти все товары с приходной накладной или большую их часть, можно создать возврат поставщику на основании документа «Приходная накладная».''' Для этого нужно:
#Открыть документ «Приходная накладная», в котором были оприходованы товары, которые нужно вернуть.
#Открыть контекстное меню «Сервис – Переброска остатков в расходный документ», в открывшемся окне выбрать документ «Возврат поставщику» и нажать кнопку «Да».
<p>После этого будет создан документ «Возврат поставщику», заполненный всеми товарами с приходной накладной, которые есть на остатке. Если нужно вернуть не все товары с накладной, нужно выделить курсором позицию, которую нужно оставить на аптеке и нажать кнопку «Удалить – Удалить строку». Либо выделить строку и воспользоваться клавишей [Delete].</p>
Если нужно добавить товар, которого не было в приходной накладной, нужно нажать кнопку «Добавить» либо клавишу [Insert].
Чтобы заполнить номер и дату приходных документов, по которым возвращаемые товары были оприходованы, нужно воспользоваться контекстным меню «Сервис – Подобрать поставщиков».